关于月城镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告（书面）

——2024年1月4日在月城镇第二十届人民代表大会第五次会议上

陈  东

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告月城镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，强化财政资源统筹，多渠道盘活国有资产资源，严格落实过紧日子要求，全力保障民生等重点支出需求，财政收支符合预算支出略有结余，为全镇经济社会发展提供了必要的财力支撑。

一、收入预算执行情况

全镇完成一般公共预算收入41494万元，完成预算的103.74%，同比增长13.28%，镇级可用财力为41037万元。镇级可用财力组成如下：

1．预算内财力24872万元，其中：财税体制分成16832万元、专项转移支付3040万元、一般转移支付5000万元。

2．基金预算收入16165万元，其中：土地出让金1549万元，专项转移支付4016万元，一般债券及其他收入10600万元。

二、镇级可用财政支出预算执行情况

年初镇级可用财政支出预算40500万元，实际支出40830万元，比年初预算增加0.81%。其中：

1．一般公共服务支出2248万元，其中：行政经费支出2015万元、党群事务支出233万元。

2．公共安全支出2363万元，其中：公安经费支出2109万元、司法经费支出65万元、特警支出189万元。

3．教育支出9728万元，其中：幼儿园经费1367万元、小学经费4194万元、中学经费3816万元、成教经费170万元、校车运行补贴181万元。

4．文化体育与传媒支出212万元，其中：文化宣传支出86万元、体育活动支出126万元。

5．社会保障和就业支出4487万元，其中：社会福利及救助支出238万元、最低生活保障支出172万元、尊老金支出114万元、五保户生活补贴支出35万元、残疾人补助支出421万元、义务兵家庭优待金支出262万元、退役士兵安置费50万、被征地农民社会保障及并轨支出910万元、城乡居民养老保险支出1615万元、村级医疗互助金支出101万元、城镇企业退休人员退休金支出569万元。

6．医疗卫生支出与计划生育支出3665万元，其中：居民医疗保险928万元、社区卫生服务中心支出1392万元、中医肝胆医院专项拨款911万元、人口与计划生育支出351万元、长护险83万元。

7．节能环保支出1405万元，其中：控源截污管网建设605万元、污水处理补贴800万元。

8．城乡社区事务支出4008万元，其中：安置房物业费1085万元、城管执法359万元、环境卫生及绿化支出895万元、城乡建设工程支出1669万元。

9．农林水事务支出3592万元，其中：农业保险186万元、经济薄弱村补贴643万元、新农村专项建设补助353万元、农业生态补偿505万元、农村人居环境整治586万元、土地流转费1102万元、高标准农田217万元。

10．支持中小企业发展和管理支出1682万元，其中：上市企业奖励381万元、产业强镇奖励1301万元。

11．其他支出7440万元，主要用于压降政府隐性债务及利息支出等。

三、财力平衡情况

2023年镇级可用财力资金收入41037万元，镇级可用财力资金支出40830万元，收支保持平衡。

四、2023年财政预算执行工作重点

（一）在“生财有道”上加力度，着力提升效能

一是强化综合治税“重点”。建立抓收入协同联动机制，积极拓宽财政收入渠道，加强税源建设，培植可持续财源。二是帮扶企业突破“堵点”。聚焦解决企业困难，突出要素保障，加大帮扶力度，念好“服务经”。用好镇级企业转贷资金互助平台，全年累计出借资金29次，转贷金额为4.8亿元，切实为企业解决“融资难”“融资贵”问题，同时监督落实减税降费政策，全年增值税留抵退税4669万元，有效缓解企业资金压力，助力企业生存发展，最终实现财税增收。另一方面加大对科技创新的财政投入，认真落实扶持激励政策，推动企业扩规增效，发放产业强镇奖励1682万元。三是破除资产清查“难点”。深入开展“国有资产全面见底”专项行动，做到排查对象、资产类别、底数实情“三个全覆盖”，推动长期闲置、低效运转或者超标准配置的资产进行调剂，切实提高资产使用效率和效益。本年共清查行政单位1家，事业单位4家，政府平台公司17家；盘盈资产3.82亿元，清查减少资产0.1亿元。

（二）在“用财有效”上添温度，着力提升效益

持续兜牢兜实“三保”底线，全年拨付2.2亿用于“三保”工作，切实坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实“三保”预算审核机制。大力实施镇域教育资源布局调整，扩充学前教育资源，全面改善学校办学条件，补齐教育基础设施短板，升级改造空调设备、护眼照明设备等，全年投入教育方面支出9728万元。构建高质量医疗服务体系。加大基层医疗卫生财政投入，推进医联体建设，2023年投入600万元用于采购核磁共振等设备，支付中医院医疗集团医联体补贴50万元。着力加大民生兜底保障。加大社会保障资金投入，大力提升养老服务质量，支持老人、孤儿、残疾人等社会福利事业发展，做深做实“一老一小”两篇文章。2023年度累计发放低保养老金285万元、残疾人员及退休人员生活补贴990万元，支付居民养老保险及医疗保险补助资金2669万元。

（三）在“管财有力”上增强度，着力提升效果

全方位推进预算管理。坚持“勤俭节约、精打细算”，聚焦预算和绩效一体化，全面推进预算绩效管理，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。下属11个单位预算执行100%，三公经费压降8%。严格执行地方债务限额管理和预算管理，紧盯债务管控目标，持续优化财政资源配置，坚决遏制新增隐性债务，稳妥、有序、真实化解存量隐性债务，牢牢守住债务风险底线，2023年完成化债目标任务的101%。

（四）在“聚财有方”上延伸深度，着力挖掘增长点

想方设法打通公共资源有偿使用范围与渠道，协同各相关部门对闲置资产进行盘活，努力挖潜非税收入。加强资产统筹，促进资产增值。继续加大镇属资产收入统筹力度，根据产业项目发展需要，推动国有平台企业进行重组和专业化组合，用足政策，灵活筹集资金，全年完成平台公司市场化退出3家，国资股权转让1家，完成了江阴水韵新城建设投资有限公司AA信用评级，实现镇属企业股权结构优化，提高镇属企业增收能力。

（五）在“借财有招”上拓广度，着力贯彻新发展理念

联动各部门按照“谋划一批、整合一批、申报一批、到位一批”的滚动推进模式，积极争取上级资金支持，以债券项目储备提质增量和债券资金支出提速增效为抓手，主动做好项目前期谋划论证，加大项目储备力度，推动项目及时入库，破解资金申报“瓶颈”制约，有效补充地方财力，2023年共申请专项债券3000万元，再融资债券1.52亿元，乡村振兴专项贷款1.6亿元。

2023年财政预算执行情况总体平稳，但受全球经济不稳定、国内经济增速放缓等因素影响，叠加减税降费、经济转型阵痛期、刚性支出压力不减、财政收支矛盾加大，我镇财政运行面临不小的挑战。

2024年财政预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府重点工作，加强财政预算管理，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，严肃财经纪律，推进财政资金统筹使用，科学合理安排支出预算，切实做好新形势下财政收支平衡。

一、财政收入预算

根据我镇经济和社会事业发展规划，2024年一般公共预算收入安排42500万元，镇级可用财力预算完成42000万元。

二、镇级可用财政支出预算

根据以上收入预算，相应安排2024年镇财政支出预算预计为41500万元，当年财政收支保持平衡。其中：

1．一般公共服务支出2200万元，主要用于机关行政事务、党群工作事务等支出。

2．公共安全支出2300万元，主要用于公安、司法、维稳、交通协管、特警等支出。

3．教育支出9800万元，主要用于幼儿园、小学、中学、成教经费，校舍修缮、校车补贴等支出。

4．文化体育与传媒支出200万元，主要用于文化宣传、体育活动等支出。

5．社会保障和就业支出4500万元，主要用于社会救助、最低生活保障、尊老金、五保户生活补贴、残疾人补助、义务兵家庭优待金、退役士兵生活补助及安置费、被征地农民社会保障、城乡居民养老保险、村级医疗互助金、城镇企业退休人员工资等支出。

6．医疗、卫生支出3400万元，主要用于农村居民医疗保险、人口与计划生育、社区卫生服务中心、公共卫生等支出。

7．节能环保支出1200万元，主要用于控源截污管网建设、污水处理补贴、节能减排、环境资源区域生态补偿等支出。

8．城乡社区事务支出4200万元，主要用于安置房物业费、环卫费、综合执法、安全生产、拆迁征地费用补偿、民生实事工程等。

9．农林水事务支出4000万元，主要用于农业生产补贴、农业保险、防汛及排涝等水利工程建设、农村专项建设补助、农业生态补偿等支出。

10．支持中小企业发展和管理支出1200万元，主要用于上市企业奖励、再生资源奖励、产业强镇奖励等支出。

11．其他支出8500万元，主要用于归还政府隐性债务及融资利息等。

各位代表，做好2024年财政工作，责任重大，意义深远。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导监督，勠力同心、创新实干，踔厉奋发、勇毅前行，为我镇全面融入霞客湾科学城功能区建设，着力推动经济高质量发展贡献财政力量！